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Aspirantes
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30
Preguntas
Detalles del cargo
- Grado
- 1
- Nivel jerárquico
- Técnico
- Ubicación
- Mosquera, Cundinamarca
- Asignación básica
- $ 3.205.551/mes
- Cierra inscripciones
- 9 de julio de 2026
Tipos de prueba
Conocimientos específicosCompetencias comportamentales
📝 Funcional Específica: escenario situacional con 3 preguntas, 3 opciones cada una.
📋 Funcional Transversal: pregunta directa con 4 opciones (A, B, C, D).
🧠 Comportamental: escala Likert 1-5 según nivel de responsabilidad.
Competencias evaluadas
- RECIBIR FONDOS DE ENTIDADES OFICIALES, DE PARTICULARES, DE VENTA DE SERVICIOS EN LA E.S.E SEDE PRINCIPAL, PUESTOS DE SALUD Y DEMAS UNIDADES FUNCIONALES QUE PERCIBAN INGRESOS, CONSIGNARLOS Y RESPONDER POR SU CUSTODIA, ASI COMO VALORES O DINEROS ENCOMENDADOS A LA DEPENDENCIA.
- LIQUIDAR Y PAGAR CUENTAS DE COBRO, NOMINAS Y PLANILLAS DE PERSONAL, EFECTUANDO LOS RESPECTIVOS DESCUENTOS.
- LLEVAR Y CONTROLAR LOS LIBROS DE RELACION DE BANCOS DE LA INSTITUCION.
- HACER ARQUEOS DIARIOS, CONJUNTAMENTE CON EL CAJERO, PARA VERIFICAR LA EXACTITUD DE LAS SUMAS OBTENIDAS, REALIZANDO LA RESPECTIVA CONSIGNACION DIARIA Y REPORTANDO LAS NOVEDADES DEL CASO.
- RENDIR PERIODICAMENTE, INFORMES SOBRE MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS.
- REALIZAR ESTUDIOS Y ANALISIS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ELABORACION, ADMINISTRACION Y CONTROL DEL PRESUPUESTO.
- REALIZAR INFORMES SOBRE LA EJECUCION PRESUPUESTAL.
- COLABORAR EN LA ELABORACION Y O ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE LA INSTITUCION.
- CONCILIACION DE BANCOS Y CIERRE PRESUPUESTAL.
- DISEÑAR, DESARROLLAR Y APLICAR SISTEMAS DE INFORMACION, CLASIFICACION, ACTUALIZACION, MANEJO Y CONSERVACION DE RECURSOS PROPIOS DE LA ORGANIZACION.
- BRINDAR ASISTENCIA TECNICA, ADMINISTRATIVA U OPERATIVA, DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES RECIBIDAS, Y COMPROBAR LA EFICACIA DE LOS METODOS Y PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO DE PLANES Y PROGRAMAS.
- ADELANTAR ESTUDIOS Y PRESENTAR INFORMES DE CARACTER TECNICO Y ESTADISTICO.
- PREPARAR Y PRESENTAR LOS INFORMES SOBRE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS, DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES RECIBIDAS.
- ORGANIZAR, TRAMITAR Y ARCHIVAR LA DOCUMENTACION GENERADA POR LAS ACTIVIDADES DEL AREA.
- REGISTRAR LA CAUSACION DE LAS FACTURAS GENERADAS MENSUALMENTE POR LA INSTITUCION DE MANERA OPORTUNA.
- REGISTRAR LA ACUSACION DE LAS FACTURAS RADICADAS MENSUALMENTE POR LA INSTITUCION, REALIZANDO LA REVISION DE LOS RESPECTIVOS SOPORTES POR EL AREA DE CARTERA DE LA INSTITUCION.
- CAUSACION Y REGISTRO EN EL SISTEMA DE INFORMACION ESTABLECIDO POR LA ENTIDAD DE TODOS LOS MOVIMIENTOS EN CUENTAS POR PAGAR GENERADOS POR LA INSTITUCION, VERIFICANDO LOS SOPORTES QUE CORRESPONDAN.
- CAUSACION Y REGISTRO EN EL SISTEMA INFORMACION ESTABLECIDO POR LA ENTIDAD DE TODOS LOS MOVIMIENTOS EN CUENTAS POR COBRAR GENERADOS, VERIFICANDO LOS SOPORTES QUE CORRESPONDAN.
- REVISAR Y REALIZAR LA CONCILIACION DE LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS.
- PARTICIPAR EN LA ELABORACION DE INVENTARIOS.
- SUMINISTRAR INFORMACION AL CONTADOR DE LA ENTIDAD, SOBRE LOS DIFERENTES MOVIMIENTOS REALIZADOS.
- ADELANTAR LAS TAREAS DE SOPORTE ADMINISTRATIVO REQUERIDAS POR EL HOSPITAL, PARA DAR RESPUESTA A INFORMES, REQUERIMIENTOS Y SOLICITUDES DE ENTES DE CONTROL Y DEMAS INTERESADOS EN LA OPERACION DEL SISTEMA DE PRESTACION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS.
- DEPURACION CONTABLE Y EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RETENCION.
- REALIZAR Y REGISTRAR LAS CONSIGNACIONES DIARIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD Y REPORTAR LAS NOVEDADES DEL CASO.
- CUSTODIAR Y ENTREGAR LOS CHEQUES GIRADOS A TERCEROS QUE PRESTAN SERVICIOS O SUMINISTRAN ELEMENTOS A LA INSTITUCION.
- CONTROLAR Y REVISAR LOS ARQUEOS DIARIOS REALIZADOS POR LAS AREAS DE FACTURACION Y RECAUDO DE LOS FONDOS OBTENIDOS DE LA VENTA DE SERVICIOS Y ENTIDADES OFICIALES, PARTICULARES Y OTROS.
- REALIZAR EL PAGO DE TODOS LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA INSTITUCION UNA VEZ CERTIFICADO POR QUIEN CORRESPONDA, CAUSADO, REVISADO Y PREVIA AUTORIZACION POR LA GERENCIA Y O SUBGERENCIA, VERIFICAR QUE LAS ORDENES DE PAGO ESTEN CORRECTAMENTE ELABORADAS Y CONTENGAN LOS SOPORTES RESPECTIVOS.
- REVISAR Y COMPARAR LISTA DE PAGOS, COMPROBANTES, CHEQUES Y OTROS REGISTROS CON LAS CUENTAS RESPECTIVAS.
- CALCULAR Y REALIZAR DEDUCCIONES DE IMPUESTOS NACIONALES O ESTAMPILLAS MUNICIPALES A LAS QUE ALLA LUGAR EN LA CONTRATACION Y ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA INSTITUCION.
- RECIBIR Y REALIZAR ORDENES INTERNAS PARA TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE LAS CUENTAS DE LA ENTIDAD.
- HACER SEGUIMIENTO DE LOS CHEQUES EMITIDOS Y O TRANSFERENCIAS REALIZADOS POR LA ENTIDAD CON EL FIN DE IDENTIFICAR LA EFECTIVIDAD DE LA OPERACION EN CASO CONTRARIO REALIZAR EL TRAMITE QUE CORRESPONDA.
- APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS DE CONVENIOS
- LAS DEMAS QUE LES SEAN ASIGNADAS POR EL JEFE INMEDIATO, DE ACUERDO CON EL AREA DE DESEMPEÑO Y LA NATURALEZA DEL EMPLEO.
Requisitos de estudio
Aprobación de Seis(6) Semestres de PROFESIONAL en NBC: CONTADURIA PUBLICA Disciplina Académica: CONTADURIA PUBLICA.
Experiencia requerida
Doce (12) meses de EXPERIENCIA RELACIONADA.
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