AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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Vacantes

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Aspirantes

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Preguntas

Detalles del cargo

Grado: 19
Nivel jerárquico: Asistencial
Ubicación: La Gloria, Cesar
Asignación básica: $ 3.263.351/mes
Cierra inscripciones: 31 de julio de 2026

Tipos de prueba

Conocimientos específicosCompetencias comportamentales

📝 Funcional Específica: escenario situacional con 3 preguntas, 3 opciones cada una.

📋 Funcional Transversal: pregunta directa con 4 opciones (A, B, C, D).

🧠 Comportamental: escala Likert 1-5 según nivel de responsabilidad.

Competencias evaluadas

CON RESPECTO AL PROCESO PRESUPUESTAL 1. CUMPLIR CON LOS MANUALES, PLANES, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL AREA, ADOPTADOS POR LA INSTITUCION.
2. REALIZAR OPORTUNAMENTE TODOS LOS REGISTROS EN EL MODULO DE PRESUPUESTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DEFINIDO POR LA INSTITUCION Y APOYAR LOS PROCESOS DE ACTUALIZACION Y PARAMETRIZACION DEL MODULO PRESUPUESTAL.
3. REGISTRAR E IMPRIMIR LOS CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES RESPECTIVOS, MANTENIENDO CONSISTENCIA Y CONCORDANCIA CON LAS ESTIMACIONES DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ADOPTADO POR LA ENTIDAD.
4. GENERAR Y PRESENTAR DE MANERA OPORTUNA Y MENSUALIZADA, LA RESPECTIVA EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS, A TRAVES DEL MODULO DE PRESUPUESTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DEFINIDO POR LA INSTITUCION.
5. REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL MENSUAL A LAS EJECUCIONES DE LAS DISPONIBILIDADES EXPEDIDAS Y A LOS COMPROMISOS REGISTRADOS, SOLICITANDO DEVOLUCION O JUSTIFICACION AL SOLICITANTE DE LOS RECURSOS QUE NO PRESENTEN MOVIMIENTOS INICIALES EN EL MES SIGUIENTE A LA EXPEDICION DE LOS MISMOS.
6. REPORTAR OPORTUNAMENTE AL JEFE INMEDIATO LAS NOVEDADES EXISTENTES EN LOS SALDOS DE CADA RUBRO PRESUPUESTAL.
7. ANALIZAR EL COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL MENSUAL DE GASTOS POR RUBROS, E INFORMAR AL JEFE INMEDIATO SOBRE LAS NECESIDADES DE TRASLADOS O ADICIONES.
8. APOYAR LA ELABORACION DE LOS INFORMES DEL AREA, REQUERIDOS POR LOS ORGANISMOS QUE EJERCEN INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL A LA ENTIDAD.
9. REVISAR LOS MOVIMIENTOS DE FACTURACION Y RECAUDO GENERADOS A TRAVES DEL MODULO DE PRESUPUESTO, Y SI ES DEL CASO, PROPONER A LA DEPENDENCIA ENCARGADA LOS AJUSTES Y CORRECCIONES RESPECTIVAS.
10. PREPARAR Y ORGANIZAR LA INFORMACION REQUERIDA POR EL JEFE INMEDIATO, DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS Y PROTOCOLOS DEL AREA.
11. BRINDAR ATENCION Y ORIENTACION A LOS SERVIDORES PUBLICOS Y USUARIOS DE LA ESE SOBRE ASPECTOS RELACIONADOS CON EL AREA.
12. CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL, DIGITALIZANDO LOS REGISTROS RELACIONADOS CON LOS PROCESOS DEL AREA.
13. LAS DEMAS FUNCIONES QUE LE SEAN ASIGNADAS Y SEAN AFINES CON EL PROPOSITO PRINCIPAL DEL CARGO.
CON RESPECTO AL PROCESO DE TESORERIA 1. CUMPLIR CON LOS MANUALES, PLANES, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL AREA, ADOPTADOS POR LA INSTITUCION.
2. REALIZAR OPORTUNAMENTE TODOS LOS REGISTROS EN EL MODULO DE TESORERIA DEL SISTEMA DE INFORMACION DEFINIDO POR LA INSTITUCION Y APOYAR LOS PROCESOS DE ACTUALIZACION Y PARAMETRIZACION DEL MODULO DE TESORERIA.
3. REVISAR DIARIAMENTE LAS CONTABILIZACIONES DE LOS COSTOS Y REALIZAR LAS CORRECCIONES Y/O AJUSTES PERTINENTES
4. RECIBIR DE LA OFICINA DE GESTION HUMANA LAS NOMINAS, DESCUENTOS DE NOMINA, LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES, VACACIONES, LIQUIDACIONES DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES, VERIFICANDO LOS SOPORTES DOCUMENTALES Y REALIZANDO EN FORMA EXACTA Y OPORTUNA LA ACUSACION Y LOS PAGOS A DICHAS ENTIDADES.
5. RECIBIR Y VERIFICAR LOS SOPORTES DOCUMENTALES DE LAS FACTURAS Y CUENTAS DE COBRO, PARA SU RESPECTIVO TRAMITE DE PAGO.
6. PARAMETRIZAR LOS PROVEEDORES DE LOS BIENES Y SERVICIOS QUE SE VAN A PAGAR, REVISANDO EL ORIGINAL DE LAS CUENTAS, LAS DEDUCCIONES DE INDUSTRIA Y COMERCIO, RETENCION EN LA FUENTE, GRAVAMENES DEL ORDEN DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL, DESCUENTOS POR PRONTO PAGO, NOTAS CREDITO, ETC., Y GENERAR LOS COMPROBANTES DE EGRESO CORRESPONDIENTES.
7. REALIZAR EN LOS MODULOS BANCARIOS LAS TRANSACCIONES RELACIONADAS CON LOS PAGOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS.
8. SOLICITAR A LOS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS, LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD PARA EFECTO DE PAGOS ELECTRONICOS, REVISAR DICHA DOCUMENTACION Y CONFIGURAR ESTOS EN EL SISTEMA RESPECTIVO Y EN EL MODULO DE LA ENTIDAD FINANCIERA.
9. REVISAR DIARIAMENTE LOS MOVIMIENTOS BANCARIOS PRESENTADOS EN LAS DIFERENTES CUENTAS DE LA ENTIDAD, PARA VERIFICAR CONSISTENCIA Y EXACTITUD EN LAS DEDUCCIONES DE LOS PAGOS REALIZADOS Y LAS CONSIGNACIONES RECIBIDAS.
10. ELABORAR Y ANALIZAR LAS CONCILIACIONES BANCARIAS Y PROPONER, CUANDO SEA DEL CASO, LOS AJUSTES RELACIONADOS CON LAS RESPECTIVAS PARTIDAS CONCILIATORIAS
11. APOYAR LA ELABORACION DE LOS INFORMES DEL AREA, REQUERIDOS POR LOS ORGANISMOS QUE EJERCEN INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL A LA ENTIDAD.
12. PREPARAR Y ORGANIZAR LA INFORMACION REQUERIDA POR EL JEFE INMEDIATO, DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS Y PROTOCOLOS DEL AREA.
13. BRINDAR ATENCION Y ORIENTACION A LOS SERVIDORES PUBLICOS Y USUARIOS DE LA ESE SOBRE ASPECTOS RELACIONADOS CON EL AREA.
14. CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL, DIGITALIZANDO LOS REGISTROS RELACIONADOS CON LOS PROCESOS DEL AREA.
15. LAS DEMAS FUNCIONES QUE LE SEAN ASIGNADAS Y SEAN AFINES CON EL PROPOSITO PRINCIPAL DEL CARGO.

Requisitos de estudio

Título de BACHILLERATO. Certificación de 1 Horas en EDUCACION INFORMAL Programa: CURSOS RELACIONADOS CON LAS FUNCIONES DEL CARGO.

Experiencia requerida

Cincuenta(50) meses de EXPERIENCIA RELACIONADA

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